一、关于取得发票的报销
1、收取的各种发票，一定要字迹清晰，不能出现手工涂改，发票上开具的内容要与实际发生业务的内容相一致，而且发生金额要与开票金额一致。
2、盖的发票专用章要清晰可见，发票专用章的名称要与开票企业的公司名称一致。
3、需要备注的，必须严格按照备注要求填写备注内容。
以上三种情形，只要出现一种错误，发票都要退回原开票企业重新开具，不符合规定的发票不予结算和抵扣。
二、怎么填费用报销单
1、所要报销的费用内容要与后附的消费单据或报销发票的内容相一致，报销的金额也要与实际发生的金额相一致。
2、费用发生的时间，报销人、领款人、领导的签字确认都必不可少。
3、当月费用最好当月报销，不要累计，不然偶尔会出现凭据丢失的现象。
三、费用报销的流程
1、各项费用都要做费用报销申请单，呈报上级领导，经终审领导同意签字回单后，该费用正常报销。
2、没有终审领导的，费用发生后，拿着填制好的费用报销单或者是发票由会计审核无误签字后，再由领导签字确认，然后出纳复合报销。
看了上面的内容，相信你一定都掌握了费用报销的流程。所以，不按相关财务制度去报销费用时，不要觉得财务人员难缠，不通情理，故意
刁难人，你如果按照规定的流程去报销，一定是顺利而且速度超快的。
